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合同簽訂稅率與開票稅率不一致時,應該怎么處理?

01

問:請教老師,合同簽訂稅率與開票稅率不一致時,應該怎么處理?   (公司變更

答:實質重于形式,簽訂補充協議。

問:老師,請問這個補充協議應該注重哪幾個要點?

答:稅種、稅率、發票類別、開票時間等,你們認為主合同需要變更的內容。


02

問:公司業務需要,購買燕窩,海參,有10萬左右,計入業務招待費是否存在風險?

答:送客戶嗎?

問:是的,如果查賬的話遇到這種票會有啥問題沒?

答:計入業務招待費,在扣除限額范圍內扣除,沒什么問題。

合同簽訂稅率與開票稅率不一致時,應該怎么處理?


03

問:老師你好,個人提供勞務報酬3000元左右每月,是否免征增值稅,還有沒有其他附加稅費,謝謝

答:個人提供勞務報酬不免增值稅,按1%交增值稅,需要交城建及教附地方教附。


04

問:普票發票聯丟了,記賬聯讓對方蓋章寫情況說明,可以正常適用吧

答:如果丟失的是增值稅普通發票,可憑加蓋銷售方公章的證明及相應發票記賬聯復印件,作為記賬憑證。

問:老師現在專票還有認證期一年的期限沒有

答:沒有期限了。


05

問:老師,你好,今天公司剛由小規模升為一般納稅人,當月生效,5號開的一張稅率為1%的發票有沒有什么影響?現在是不是還需要報稅?

答:是11月已經生效了么?

問:是的,現在已經生效了,就是說從11月1號我們已經是一般納稅人了,5號開的1%的票是不是要作廢重開呢?還需要申報10月的稅呢?

答:如果是11月已經是一般納稅人,本月不可再開1%,需要作廢重開。

合同簽訂稅率與開票稅率不一致時,應該怎么處理?


06

問:老師您好,咨詢您個問題,我們8月份與對方簽訂了營銷合同,支付了預付款,8月底營銷活動已結束,我們10月份收到對方開進的發票并付款。這筆銷售費用是在8月費要計提嗎?

答:8月做預付款,沒有收到發票以及相關的結算單可以不計提,在10月計入費用,沖銷預付款。

問:這個銷售活動是8月份發生的,按照權責發生制這是不是應該是8月費的銷售費用?

答:是的,正常應該在8月份,及時處理,但沒有手續一般導致滯后,zui遲不能跨年,盡量及時入賬。


07

學員A:請問老師,三體系人員來我們公司產生的住宿,餐費,還有考察工地產生的過路費能計入差旅費嗎?

答:可以的。

學員B:不是本公司的員工也能計入差旅費嗎?體系認證的費用我們也產生過,他們來發生的費用能計入差旅費?

答:本公司員工因公司生產經營業務產生的差旅費,計入差旅費。體系認證的費用你們合同中約定差旅費由你們公司出,計入體系認證費。

學員B:他們來發生的所有費用都可以記入認證費是嗎

答:合同中約定了就可以。

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